Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/286 | 140,34 € | 14.10.2024 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 09/24 |
DF2024/285 | 120 € | 08.10.2024 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | Údržba a aktualizácia web stránky - 2Q, 3Q/24 |
DF2024/284 | 15 € | 08.10.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - plyn 10/24 |
DF2024/283 | 752,9 € | 08.10.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - plyn 10/24 |
DF2024/282 | 9,1 € | 08.10.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - plyn 010/24 |
DF2024/281 | 202,05 € | 08.10.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 09/24 |
DF2024/280 | 1243 € | 07.10.2024 | SION, s.r.o. | Obedy 09/24 |
DF2024/279 | 124,8 € | 07.10.2024 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 09/24 |
DF2024/278 | 1261,88 € | 04.10.2024 | OLYMP ERBY s.r.o. | OcÚ - Insignia |
DF2024/277 | 120,71 € | 03.10.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 09/24 |
DF2024/276 | 600 € | 03.10.2024 | Mgr. Mária Bulková, advokát | Právne služby III.Q 2024 |
DF2024/275 | 226,73 € | 03.10.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, ZŠ, DS - el. energia 10/24 |
DF2024/274 | 791,75 € | 02.10.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
DF2024/273 | 19,15 € | 02.10.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 09/24 |
DF2024/272 | 90 € | 01.10.2024 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Školenie - mzdová učtáreň |
DF2024/ŠJPPA013 | 212,35 € | 30.09.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2024/271 | 298,8 € | 30.09.2024 | HOUR, spol. s.r.o. | Školenie - prechod zo SOMI na HUMANET |
DF2024/270 | 122,65 € | 30.09.2024 | EUROGASTROP, s.r.o. | KD - vybavenie kuchyne |
DF2024/269 | 145,87 € | 30.09.2024 | Internet-Handel s.r.o. | MŠ 5+ - EDU pomôcky |
DF2024/268 | 57,6 € | 24.09.2024 | SOFT-GL s.r.o. | ŠJ - aktualizácia+servis k programu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko