<<Prvá <Predošlá 9 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/249 | 200 € | 08.08.2019 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 08/2019 |
| DF2019/248 | 132 € | 08.08.2019 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 08/2019 |
| DF2019/247 | 56,28 € | 08.08.2019 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 07/2019 |
| DF2019/246 | 30,95 € | 08.08.2019 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 07/2019 |
| DF2019/245 | 25,43 € | 08.08.2019 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 07/2019 |
| DF2019/244 | 10 € | 01.08.2019 | PackoNet | internet za 08/2019 |
| DF2019/243 | 1068,62 € | 31.07.2019 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ za 2Q 2019 |
| DF2019/242 | 123,59 € | 31.07.2019 | TVK Trenčín | vodné, stočné ZŠ za 2Q 2019 |
| DF2019/241 | 279,11 € | 29.07.2019 | COOP Jednota Trenčín | potraviny |
| DF2019/240 | 248,76 € | 29.07.2019 | HALIMEX - Ing. L. Hassouna | potraviny |
| DF2019/239 | 12,25 € | 25.07.2019 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| DF2019/238 | 517,6 € | 24.07.2019 | Branislav Dvoriščák | kuchynský riad |
| DF2019/237 | 38,15 € | 23.07.2019 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
| DF2019/236 | 40 € | 22.07.2019 | Safety Control s.r.o. | školenie plynových zariadení |
| DF2019/235 | 300,24 € | 19.07.2019 | VEMA s.r.o. | právo na používanie verzie na 07/19-06/20 |
| DF2019/234 | 11 € | 19.07.2019 | Orange slovensko a.s. | mobil za 07/2019 |
| DF2019/233 | 288,62 € | 19.07.2019 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | kuchynský riad |
| DF2019/232 | 49,95 € | 10.07.2019 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
| DF2019/231 | 121,13 € | 10.07.2019 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| DF2019/230 | 19,57 € | 09.07.2019 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
