<<Prvá <Predošlá 25 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/413 | 35597,55 € | 14.06.2018 | Lukáš Kandráč | Chodník pri este II. a III. tiredy |
DF2018/412 | 106,5 € | 13.06.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | EE |
DF2018/411 | 265,03 € | 13.06.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | EE |
DF2018/410 | 98,1 € | 13.06.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie KC, 52 |
DF2018/409 | 581,22 € | 13.06.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie MS 98, ŠJ. KD |
DF2018/408 | 244,94 € | 13.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2018/407 | 39,84 € | 13.06.2018 | LEVONET s.r.o. | Internet |
DF2018/406 | 378,88 € | 13.06.2018 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 03/2018 |
DF2018/405 | 72,36 € | 13.06.2018 | Slovnaft, a.s. | PHM |
DF2018/404 | 4751,4 € | 13.06.2018 | Lukáš Kandráč | Ošatenie MOPS |
DF2018/403 | 402,08 € | 12.06.2018 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie |
DF2018/402 | -67 € | 12.06.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2018/401 | 638,88 € | 12.06.2018 | JOGA sro Olcnava | Žumpy |
DF2018/400 | 249,99 € | 11.06.2018 | Marianna Dvorjaková | MOPS- ŽoP - 02/03 - 2018 |
DF2018/399 | 46,77 € | 07.06.2018 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2018/398 | 203,14 € | 07.06.2018 | Paciga s.r.o | ŠJ - potraviny |
DF2018/397 | 119,81 € | 07.06.2018 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2018/396 | 10,21 € | 07.06.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon |
DF2018/395 | 467,77 € | 07.06.2018 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2018/394 | 3,95 € | 07.06.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Úrok |
<<Prvá <Predošlá 25 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko