<<Prvá <Predošlá 26 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/393 | 29 € | 07.06.2018 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál - OcÚ |
DF2018/392 | 897,8 € | 07.06.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | energie 101, 121 , 52 , 49 |
DF2018/391 | 392,64 € | 07.06.2018 | Magic Print s.r.o. | Kancelársky papier |
DF2018/390 | 243,6 € | 07.06.2018 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
DF2018/389 | 64,8 € | 07.06.2018 | Magic Print s.r.o. | Odpadová nádoba Xerox Work Centre |
DF2018/387 | 280 € | 06.06.2018 | Spišprojekt, s.r.o. | Vypracovanie PD - "Doplnenie dopravného značenia" |
DF2018/386 | 21,54 € | 06.06.2018 | Ekover, s.r.o. | DN Odmena |
DF2018/385 | 1295,42 € | 06.06.2018 | Ekover, s.r.o. | TKO |
DF2018/384 | 1012,35 € | 06.06.2018 | Ekover, s.r.o. | TKO- AČ |
DF2018/383 | 19,78 € | 06.06.2018 | Ekover, s.r.o. | SJ - odpad |
DF2018/380 | 324,64 € | 06.06.2018 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | Dezinfekcia zdroja a rozvodov + rozbor vody |
DF2018/379 | 57,27 € | 05.06.2018 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ Potraviny |
DF2018/378 | 31,2 € | 05.06.2018 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ Potraviny |
DF2018/377 | 5,05 € | 05.06.2018 | HOOK s.r.o. | SJ Potraviny |
DF2018/376 | 12,7 € | 05.06.2018 | HOOK s.r.o. | SJ Potraviny |
DF2018/375 | 81,27 € | 05.06.2018 | BIGIMI s.r.o. | SJ Potraviny |
DF2018/374 | 160,71 € | 05.06.2018 | BIJANA | ŠJ Potraviny |
DF2018/373 | 20,8 € | 04.06.2018 | INPROST s. r. o. | Obecné noviny - doplatok na rok 2018 |
DF2018/372 | 150 € | 04.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - KD |
DF2018/371 | 1703,55 € | 04.06.2018 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky - 5/2018 |
<<Prvá <Predošlá 26 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko