<<Prvá <Predošlá 35 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/208 | 33,42 € | 27.03.2018 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2018/207 | 12,87 € | 27.03.2018 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2018/206 | 64,67 € | 27.03.2018 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2018/205 | 60,03 € | 27.03.2018 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2018/204 | 27,01 € | 27.03.2018 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2018/203 | 5,28 € | 27.03.2018 | HOOK s.r.o. | SJ potraviny |
DF2018/202 | 13,05 € | 27.03.2018 | HOOK s.r.o. | SJ potraviny |
DF2018/201 | 81,26 € | 27.03.2018 | BIJANA | SJ potraviny |
DF2018/200 | 73,08 € | 27.03.2018 | BIGIMI s.r.o. | SJ potraviny |
DF2018/199 | 80,34 € | 27.03.2018 | Paciga s.r.o | SJ potraviny |
DF2018/198 | 22,27 € | 27.03.2018 | BIGIMI s.r.o. | SJ potraviny |
DF2018/216 | 19,99 € | 22.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | internet |
DF2018/215 | 300 € | 22.03.2018 | Ing. Merjavý Anton | stavebný dozor - rekonštrukcia potrubia v BJ |
DF2018/197 | 9998 € | 21.03.2018 | Stanislav Kandrač | Rekonštrukcia potrubia v BJ |
DF2018/196 | 2235,53 € | 21.03.2018 | Palivá a stavebniny a.s. | koks |
DF2018/195 | 132 € | 21.03.2018 | ESENEX sro | doprava |
DF2018/194 | 651,4 € | 19.03.2018 | Nábytok Ing.Kellner Milan | tovar podľa vysúťažených |
DF2018/193 | 3194,88 € | 19.03.2018 | ESENEX sro | materiál AC |
DF2018/192 | 481,2 € | 19.03.2018 | JOGA sro Olcnava | žumpy |
DF2018/191 | 157,8 € | 19.03.2018 | JOGA sro Olcnava | žumpy |
<<Prvá <Predošlá 35 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko