<<Prvá <Predošlá 37 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/170 | 3,98 € | 07.03.2018 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | materiál |
DF2018/169 | 517,44 € | 07.03.2018 | JD Market s.r.o. | PND 07/2017 |
DF2018/168 | 211,68 € | 07.03.2018 | JD Market s.r.o. | PND 12/2017 |
DF2018/167 | 216 € | 07.03.2018 | Hovanec Emil | odborná prehliadka kotolne MS 98 , OcU |
DF2018/166 | 339,54 € | 07.03.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | starvné lístky |
DF2018/165 | 6090 € | 06.03.2018 | Ing.Štefan Vilga | PD - Rómska osada Bystrany - rozšírenie IBV |
DF2018/164 | 150 € | 03.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | energie KD |
DF2018/163 | 76,01 € | 03.03.2018 | Slovnaft, a.s. | PHM |
DF2018/162 | 29,5 € | 01.03.2018 | RVC Košice | kniha |
DF2018/161 | -19,68 € | 01.03.2018 | Magic Print s.r.o. | tlačiareň a tonery |
DF2018/160 | 173,95 € | 01.03.2018 | MOON-rekl.štúdio | MOPS - potlač |
DF2018/159 | 19,78 € | 01.03.2018 | Ekover, s.r.o. | ŠJ - odpad |
DF2018/158 | 39,84 € | 01.03.2018 | LEVONET s.r.o. | internet |
DF2018/157 | 217,08 € | 01.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon |
DF2018/156 | 200 € | 01.03.2018 | Ing. Merjavý Anton | stavebný dozor - rekonštrukcia potrubia v BJ |
DF2018/155 | 736 € | 28.02.2018 | Ing. Merjavý Anton | stavebný dozor -rigol na rínku |
DF2018/154 | 550 € | 28.02.2018 | Ing. Merjavý Anton | stavebný dozor - oplotenie ihriska |
DF2018/153 | 729,12 € | 27.02.2018 | MALVÍNKA s.r.o. | PND 12/2017 |
DF2018/152 | 734,08 € | 27.02.2018 | MALVÍNKA s.r.o. | PND 1/2018 |
DF2018/151 | 481,2 € | 26.02.2018 | JOGA sro Olcnava | žumpy MS 49 |
<<Prvá <Predošlá 37 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko