<<Prvá <Predošlá 23 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/398 | 281,78 € | 28.06.2019 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA, Autobus |
| DF2019/397 | 43,44 € | 28.06.2019 | INMEDIA spol.s.r.o. | Šj potraviny |
| DF2019/396 | 8,5 € | 28.06.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
| DF2019/395 | 20,76 € | 28.06.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
| DF2019/394 | 19,99 € | 28.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2019/393 | 87,48 € | 28.06.2019 | KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o | Drvené kamenivo |
| DF2019/392 | 28000 € | 25.06.2019 | Františka Žigová | Rekonštrukcia rigolu za zahradami - 1 .etapa |
| DF2019/391 | 113,6 € | 24.06.2019 | Marián Galuško | Čistenie odovodňovacích priekop na hlavnej ulici |
| DF2019/390 | 312 € | 21.06.2019 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
| DF2019/389 | 2,82 € | 21.06.2019 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2019/388 | 485,63 € | 21.06.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC, 52 |
| DF2019/387 | 202,04 € | 21.06.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 121 |
| DF2019/386 | 578,68 € | 21.06.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98, KD |
| DF2019/385 | 124,22 € | 21.06.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
| DF2019/384 | 290 € | 20.06.2019 | JM - Green s.r.o. | Občerstvenie |
| DF2019/383 | 273,49 € | 20.06.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
| DF2019/382 | 1363 € | 19.06.2019 | Lukáš Uličný | Telefony, tablet - Poslanci OZ |
| DF2019/381 | 0,7 € | 18.06.2019 | Organika s.r.o. | Šj potraviny |
| DF2019/380 | 1,2 € | 18.06.2019 | Organika s.r.o. | Šj potraviny |
| DF2019/379 | 0,6 € | 18.06.2019 | Organika s.r.o. | Šj potraviny |
<<Prvá <Predošlá 23 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
