<<Prvá <Predošlá 22 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/418 | 311 € | 04.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - plyn - KD |
| DF2019/417 | 65,78 € | 04.07.2019 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
| DF2019/416 | 120 € | 04.07.2019 | IKF Service, s.r.o. | Konzultačná a poradenská podpora |
| DF2019/415 | 766,8 € | 04.07.2019 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 06/2019 |
| DF2019/414 | 1808,27 € | 04.07.2019 | Tempus - Trans s.r.o. | Autobus |
| DF2019/413 | 396,17 € | 04.07.2019 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
| DF2019/412 | 816,6 € | 04.07.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | energie - plyn - PO, MŠ 49, OcU 52, OcU 121 |
| DF2019/411 | 19,78 € | 04.07.2019 | Ekover, s.r.o. | ŠJ - odpad |
| DF2019/410 | 128,77 € | 03.07.2019 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
| DF2019/409 | 5 € | 02.07.2019 | Slovenská pošta a.s. | Časopisy - MŠ 49 |
| DF2019/408 | 3,6 € | 02.07.2019 | Slovenská pošta a.s. | Časopisy - MŠ 49 |
| DF2019/407 | 1769,04 € | 02.07.2019 | ARNALA s.r.o. | Všeobecný materiál |
| DF2019/406 | 350 € | 01.07.2019 | MADE spol.s.r.o | Systémová podpora URBIS |
| DF2019/405 | 96,98 € | 01.07.2019 | COLOR - MIX - Magdaléna Puchalová | Odevy pre upratovačku podľa |
| DF2019/404 | 2815,54 € | 01.07.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2019/403 | 790 € | 01.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - plyn MŠ 98 |
| DF2019/402 | 42 € | 01.07.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Ochrana osobných údajov |
| DF2019/401 | 165 € | 01.07.2019 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
| DF2019/400 | 220,33 € | 28.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2019/399 | 3750 € | 28.06.2019 | Ing. Merjavý Anton | PD garáž |
<<Prvá <Predošlá 22 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
