<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/71 | 77,45 € | 24.04.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 03/2025 |
| DF2025/70 | 857,43 € | 24.04.2025 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajner |
| DF2025/69 | 473,34 € | 17.04.2025 | AGROSERVIS s.r.o. | Oprava traktorovej kosačky |
| DF2025/68 | 90 € | 15.04.2025 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2025/67 | 56 € | 11.04.2025 | MADE s.r.o. | Školenie k IS URBIS |
| DF2025/66 | 474,55 € | 11.04.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2025. |
| DF2025/65 | 1094,02 € | 11.04.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2025. |
| DF2025/64 | 77 € | 11.04.2025 | MADE s.r.o. | Školenie k IS URBIS |
| DF2025/63 | 102,57 € | 09.04.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/62 | 302,4 € | 08.04.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2025/61 | 116,22 € | 08.04.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/60 | 55,4 € | 07.04.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/59 | 220,89 € | 03.04.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/58 | 77 € | 03.04.2025 | MADE s.r.o. | Školenie k IS URBIS |
| DF2025/57 | 83,33 € | 03.04.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy MAREC |
| DF2025/56 | 58,92 € | 03.04.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac MAREC 2025 |
| DF2025/55 | 50 € | 01.04.2025 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. |
| DF2025/54 | 167,38 € | 01.04.2025 | Veterinárna klinika Pelikán s.r.o. | Veterinárne služby - odchyt a ošetrenie psa |
| DF2025/53 | 7,82 € | 31.03.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/52 | 73,8 € | 31.03.2025 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
