<<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/24 62,69 € 11.02.2019 Slovak Telekom Telefón - mobil
DF2019/23 90 € 08.02.2019 Mestské divadlo Trenčín Technicko-organizačné zabezpečenie fašiangového
DF2019/22 14,28 € 08.02.2019 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie
DF2019/21 200 € 08.02.2019 ZSE Energia a.s. Elektrika VO
DF2019/20 224,47 € 08.02.2019 ZSE Energia a.s. Elektrická energia
DF2019/19 174,5 € 06.02.2019 innogy Slovensko s.r.o. Plyn
DF2019/18 45,92 € 06.02.2019 Slovak Telekom telefón - pevná linka a internet.
DF2019/17 47,4 € 05.02.2019 TOP SERVIS IT a.s. Prenájom Toschiba e-Studio
DF2019/16 475 € 04.02.2019 Marcela Červeňanová Zimnú údržbu.
DF2019/15 7,49 € 04.02.2019 Lindstrom s.r.o. Rohož
DF2019/14 9,14 € 04.02.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Vodné, stočné ocú
DF2019/11 29,5 € 04.02.2019 NOVÁ PRÁCA s.r.o. Publikácia Stavebný zákon 2019
DF2019/9 279,87 € 25.01.2019 TRIPO Hudek Miroslav Materiál a práca výmena regulátora plynu pri ocú.
DF2019/10 76,7 € 25.01.2019 BYTOS s.r.o. výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za
DF2019/8 38,4 € 24.01.2019 SLOVGRAM Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a
DF2018/215 339,23 € 18.01.2019 innogy Slovensko s.r.o. Plyn - vyúčtovanie preplatok
DF2019/7 351,46 € 16.01.2019 Lamitec, spol. s.r.o. Kancelárske potreby
DF2019/6 224,47 € 16.01.2019 ZSE Energia a.s. Elektrická energia
DF2018/214 663,9 € 14.01.2019 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 12/2018.
DF2018/213 309,46 € 14.01.2019 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 12/2018.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: