<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/228 | 156 € | 15.11.2023 | ProIZS SK s.r.o. | Zásahová obuv Brandbull 006 |
| DF2023/227 | 71 € | 15.11.2023 | RZP a.s. | Vzdelávací program KPR a reverzibilné príčiny NZO |
| DF2023/226 | 48 € | 14.11.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
| DF2023/225 | 600 € | 13.11.2023 | SPOLAUDIT s.r.o. | Práce súvisiace s auditom účtovnej závierky a |
| DF2023/221 | 114,38 € | 13.11.2023 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2023/229 | 500 € | 10.11.2023 | Ing. arch. Barbora Korcová | Vypracovanie PD pre ODS na stavbu "Detské a |
| DF2023/224 | 11,36 € | 10.11.2023 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2023/223 | 433,54 € | 10.11.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 10/2023. |
| DF2023/222 | 928,68 € | 10.11.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 10/2023. |
| DF2023/220 | 24,96 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrika vyúčtovanie EE ihrisko |
| DF2023/219 | 51,55 € | 08.11.2023 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2023/218 | 353,84 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2023/217 | 35,48 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrika vyúčtovanie EE OcÚ |
| DF2023/216 | 469,7 € | 08.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2023/215 | 40 € | 08.11.2023 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | Diár samopsrávy 2024 |
| DF2023/214 | 57,48 € | 07.11.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Október 2023 |
| DF2023/213 | 281,2 € | 06.11.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2023/212 | 515,89 € | 03.11.2023 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajner |
| DF2023/211 | 57,48 € | 03.11.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac September 2023 |
| DF2023/210 | 126,22 € | 03.11.2023 | Marius Pedersen a.s. | Nebezpečný odpad |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
