<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2013/216 | 163,13 € | 03.01.2014 | ZSE Energia a.s. | Elektrika - vyúčtovanie. |
| DF2013/217 | 6,66 € | 07.01.2014 | Lindstrom | Rohož |
| DF2013/218 | 32,4 € | 09.01.2014 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom TOSCHIBA e-Studio za 12/2013. |
| DF2013/219 | 46,19 € | 09.01.2014 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2013/220 | 9 € | 13.01.2014 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Požiarnik 2014. |
| DF2013/221 | 537,42 € | 15.01.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
| DF2013/222 | 264,88 € | 15.01.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
| DF2014/1 | 55,2 € | 07.01.2014 | SOMI Trenčín | Upgrade 2014 |
| DF2014/10 | 30 € | 30.01.2014 | SOMI Trenčín | školenie |
| DF2014/100 | 2744,54 € | 26.06.2014 | SAZOS s.r.o. | realizáciu stavby SO 205 |
| DF2014/101 | 138,24 € | 27.06.2014 | TISING s.r.o. | Noviny Opatovce č. 1 |
| DF2014/102 | 45,56 € | 30.06.2014 | SH systém spol., s.r.o. | toner |
| DF2014/103 | 221 € | 04.07.2014 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn. |
| DF2014/104 | 200 € | 04.07.2014 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS |
| DF2014/105 | 347,35 € | 07.07.2014 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2014/107 | 45 € | 08.07.2014 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | aktualizácia web stránok, programátorské práce |
| DF2014/108 | 44,45 € | 09.07.2014 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2014/109 | 267,09 € | 09.07.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
| DF2014/11 | 30 € | 04.02.2014 | SOMI Trenčín | školenie |
| DF2014/110 | 537,42 € | 09.07.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
