<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2014/70 | 6,66 € | 28.04.2014 | Lindstrom | Rohož |
DF2014/71 | 35,32 € | 28.04.2014 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | Voda - cintorín |
DF2014/72 | 2,28 € | 28.04.2014 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | Voda - cintorín |
DF2014/73 | 385,63 € | 28.04.2014 | Marius Pedersen | Objemový odpad. |
DF2014/74 | 120 € | 30.04.2014 | Branislav Kuma | Výrub stromu a dovoz - stavenie mája. |
DF2014/75 | 62,4 € | 30.04.2014 | STIM CORP | Práce so strojom JCB 4 CX - likvidácia čiernej |
DF2014/76 | 381,12 € | 02.05.2014 | ERSON Recycling s.r.o. | Likvidácia čiernej skládky, odvoz biologicky |
DF2014/77 | 78,49 € | 06.05.2014 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
DF2014/78 | 221 € | 12.05.2014 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn. |
DF2014/79 | 54,88 € | 12.05.2014 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
DF2014/8 | 112,54 € | 20.01.2014 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn. |
DF2014/80 | 46,82 € | 12.05.2014 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
DF2014/81 | 347,35 € | 12.05.2014 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
DF2014/82 | 537,42 € | 12.05.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
DF2014/83 | 256,05 € | 12.05.2014 | Marius Pedersen | Komunálny odpad . |
DF2014/84 | 30 € | 19.05.2014 | Miroslav Ďuráči | Bezpečnostný technik a technik PO 4/2014. |
DF2014/85 | 9,58 € | 23.05.2014 | Lindstrom | Rohož |
DF2014/86 | 420 € | 26.05.2014 | SPOLAUDIT s.r.o. | Audit 2013. |
DF2014/87 | 80 € | 31.05.2014 | Mestské divadlo Trenčín | Detské predstavenie Môj macík - MDD. |
DF2014/88 | 20339,4 € | 04.06.2014 | Enermont .s.r.o. | Preložka prípojky VN. |
<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko