<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/17 | 210,68 € | 10.02.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2020/16 | 1,16 € | 10.02.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné HZ od 1.8.2019 - 31.01.2020 |
| DF2020/15 | 100 € | 10.02.2020 | Mestské divadlo Trenčín | Technicko-organizačné zabezpečenie fašiangového |
| DF2020/14 | 65,13 € | 10.02.2020 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2020/13 | 14,28 € | 07.02.2020 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
| DF2020/9 | 49,96 € | 06.02.2020 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2020/8 | 220,49 € | 06.02.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2020/12 | 11,54 € | 06.02.2020 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2020/11 | 216,36 € | 06.02.2020 | Distribúcia SPP | Poplatok za pripojenie - nová HZ |
| DF2020/10 | 191,7 € | 06.02.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2020/7 | 8,14 € | 05.02.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné cintorín od 1.8.2019 - 21.01.2020 |
| DF2020/6 | 47,4 € | 04.02.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2020/5 | 12,11 € | 30.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné, stočné ocú 01.08.2019 - 22.01.2020 |
| DF2020/4 | 233,71 € | 17.01.2020 | Lamitec, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby, odmeny karneval |
| DF2019/206 | 89,05 € | 16.01.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2020/3 | 220,49 € | 15.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2019/205 | 32,57 € | 14.01.2020 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj 2019 |
| DF2019/204 | 205,63 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2019/203 | 120 € | 13.01.2020 | PN print s.r.o. | Tlač Obecné noviny |
| DF2019/202 | 683,02 € | 13.01.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2019. |
<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
