<<Prvá <Predošlá 9 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/37 | 69,42 € | 10.03.2020 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2020/36 | 49,86 € | 09.03.2020 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2020/35 | 180,74 € | 06.03.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2020/34 | 220,49 € | 06.03.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2020/33 | 1,07 € | 06.03.2020 | Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. OZ Piešťany | prenájom hrádze na umiestnenie cyklotrasy |
| DF2020/32 | 168,54 € | 06.03.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2020/31 | 191,7 € | 05.03.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2020/30 | 18 € | 05.03.2020 | SH systém spol., s.r.o. | Oprava Update Urbisu, aktualizácie softveru |
| DF2020/29 | 8,15 € | 04.03.2020 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2020/28 | 33 € | 04.03.2020 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | Praktickú príručku |
| DF2020/27 | 71,09 € | 02.03.2020 | MIP TN s.r.o. | Toner - HP 2612, MLT 1052 |
| DF2020/26 | 19,2 € | 27.02.2020 | SIGNO s.r.o. | VLAJKU SR (100x150cm) |
| DF2020/25 | 76,7 € | 26.02.2020 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2020/24 | 25144 € | 26.02.2020 | FERO s.r.o. | Stavebné práce na objekte |
| DF2020/23 | 12004,37 € | 26.02.2020 | FERO s.r.o. | Stavebné práce na objekte |
| DF2020/22 | 72 € | 25.02.2020 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. |
| DF2020/21 | 3300 € | 21.02.2020 | Ing.Vratislav Vetrák | Realizácia Verejného obstarávania akcie: |
| DF2020/20 | 19,82 € | 14.02.2020 | Centrum polygrafických služieb | Tlačoviny Potvrdenie o trvalom pobyte |
| DF2020/19 | 378,88 € | 12.02.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2020. |
| DF2020/18 | 683,02 € | 12.02.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2020. |
