<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/141 | 1044,49 € | 17.08.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 07/2026. |
| DF2026/140 | 433,34 € | 17.08.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 07/2026. |
| DF2026/139 | 80,98 € | 13.08.2026 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2026/138 | 14 € | 13.08.2026 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2026/137 | 163,64 € | 10.08.2026 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2026/136 | 52,9 € | 10.08.2026 | Intelli Solutions s.r.o. | Pečiatky - overovacia doložka |
| DF2026/135 | 210,29 € | 10.08.2026 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2026/134 | 323,8 € | 10.08.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2026/133 | 39,96 € | 06.08.2026 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné ocú |
| DF2026/132 | 20,39 € | 06.08.2026 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné cintorín |
| DF2026/131 | 21,56 € | 06.08.2026 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné HZ |
| DF2026/130 | 55,19 € | 05.08.2026 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2026/129 | 74,54 € | 04.08.2026 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy JÚL |
| DF2026/128 | 5858,7 € | 03.08.2026 | MK hlas s.r.o. | Rekonštrukcia miestneho rozhlasu |
| DF2026/127 | 318,8 € | 03.08.2026 | SH systém spol., s.r.o. | Systémové a hardvérové práce |
| DF2026/126 | 58,92 € | 30.07.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac JÚL 2026 |
| DF2026/125 | 260 € | 28.07.2026 | TESCO STORES SR., a.s. | Tesco poukážky - tombola Anna bál |
| DF2026/124 | 21,4 € | 28.07.2026 | Websupport s.r.o. | opatovce.sk Doména 14.8.2026 do 14.8.2027 |
| DF2026/123 | 150 € | 22.07.2026 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2026/122 | 77,45 € | 21.07.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 06026 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
