<<Prvá <Predošlá 10 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/249 | 86,59 € | 07.08.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/25 | 38,4 € | 24.01.2019 | Slovgram | Verejný prenos prostredn.MR |
DF2019/250 | 2215,19 € | 07.08.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/251 | 178,84 € | 07.08.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/252 | 625,5 € | 07.08.2019 | LESTECH Šiška Vladimír | Krovinorez RXT |
DF2019/253 | 976,43 € | 08.08.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2019/254 | 0,59 € | 09.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/255 | 43,1 € | 09.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/256 | 64,81 € | 09.08.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
DF2019/257 | 67,33 € | 12.08.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/258 | 938,24 € | 12.08.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/259 | 114,84 € | 14.08.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 07/2019 |
DF2019/26 | 551,04 € | 25.01.2019 | Sepos, v.o.s. | Revízia a údržba plyn.zariad. v MŠ |
DF2019/260 | 91 € | 14.08.2019 | Svitáč Oto | Oprava dverí v byte 8 bj. |
DF2019/261 | 210,28 € | 15.08.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/262 | 45 € | 16.08.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/263 | 45 € | 20.08.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2019/264 | 195 € | 21.08.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2019/265 | 16,94 € | 21.08.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/266 | 260,41 € | 21.08.2019 | PN print s.r.o. | Tlač novín Naše Považany 3/19 |
<<Prvá <Predošlá 10 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko