<<Prvá <Predošlá 9 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/230 | 0,59 € | 12.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
| DF2019/231 | 834 € | 12.07.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
| DF2019/232 | 109,3 € | 16.07.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 06/2019 |
| DF2019/233 | 41,82 € | 16.07.2019 | IVES,org.pre inf.ver.spr. | Ročná údržba programov matika |
| DF2019/234 | 202,8 € | 16.07.2019 | BOMAT s.r.o. Veľké Orvište 380 | Zhodnotenie separ. odpadu |
| DF2019/235 | 150 € | 19.07.2019 | Miklovič Martin | Oprava a údržba stien a omietky na OU |
| DF2019/236 | 348 € | 18.07.2019 | Viktória - Hámor, s.r.o. | Struny do kosačiek |
| DF2019/237 | 523,83 € | 23.07.2019 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na stavebný poriadok II.štvrťok 2019 |
| DF2019/238 | 428 € | 23.07.2019 | PLANEO Elektro | Pračka Crown, vysávač do ZOS |
| DF2019/239 | 24,38 € | 24.07.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2019/24 | 117,6 € | 21.01.2019 | TEXO štúdio, spol. s r.o. | Výroba označovacích tabúľ |
| DF2019/240 | 45 € | 25.07.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
| DF2019/241 | 2186,4 € | 30.07.2019 | Ferex, s.r.o. Nitra | Kontajnery, plastové |
| DF2019/242 | 91,2 € | 31.07.2019 | TEXO štúdio, spol. s r.o. | Výroba označovacej tabule |
| DF2019/243 | 45 € | 01.08.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
| DF2019/244 | 192 € | 01.08.2019 | Tilia - v.o.s. | Skrinka, police do kancelárie OU |
| DF2019/245 | 1927,8 € | 01.08.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 7/2019 |
| DF2019/246 | 198,11 € | 02.08.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
| DF2019/247 | 300 € | 05.08.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
| DF2019/248 | 844,67 € | 07.08.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 7/2019 |
