<<Prvá <Predošlá 13 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/214 | 45 € | 04.07.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/213 | 300 € | 04.07.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie domy smútku |
DF2019/212 | 300 € | 04.07.2019 | TENDERnet s.r.o. | Licencia na softvér TENDERnet |
DF2019/211 | 84 € | 03.07.2019 | Billik Ladislav, Ing. - ABP | Služby BOZP za 2.štvrť.2019 |
DF2019/210 | 96 € | 03.07.2019 | Reboz, s.r.o. | Služby PO za 2. štvrť.2019 |
DF2019/209 | 1857,6 € | 01.07.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 6/2019 |
DF2019/208 | 24,38 € | 01.07.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/207 | 300 € | 27.06.2019 | USEP - Viktor Uhlík | Pravidelá údržba plyn.zar.RS plynu v OU,KD,ZOS |
DF2019/206 | 75 € | 27.06.2019 | USEP - Viktor Uhlík | Pravidelá údržba plyn.zar.RS plynu v MŠ |
DF2019/205 | 44,78 € | 25.06.2019 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
DF2019/204 | 1840,8 € | 25.06.2019 | Best Workers, s.r.o. | Stavebné práce na futbalovom ihrisku |
DF2019/203 | 504 € | 25.06.2019 | Autodoprava Milan Bartovic | Autobusová preprava - Stretnutie Viesok |
DF2019/202 | 818,66 € | 24.06.2019 | Progma,s.r.o. | Tonery OU, servis -údržba PC |
DF2019/201 | 45 € | 24.06.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2019/200 | 400 € | 21.06.2019 | N Y X s.r.o. | Verejné obstarávanie /Mandát.zmluva 03/2019 |
DF2019/194 | 1233,83 € | 21.06.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 5/2019 |
DF2019/199 | 118,93 € | 19.06.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 05/2019 |
DF2019/198 | 225 € | 18.06.2019 | MABELL Art. s.r.o. | Maľovanie na tvár/deň detí |
DF2019/197 | 130 € | 17.06.2019 | Útulok Nádej | Odovzdaní túlaví psi do útulku |
DF2019/196 | 962,93 € | 17.06.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
<<Prvá <Predošlá 13 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko