<<Prvá <Predošlá 5 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/374 | 300 € | 16.10.2019 | USEP - Viktor Uhlík | Pravidelná odborná prehliadk RS plynu |
| DF2019/373 | 446 € | 16.10.2019 | USEP - Viktor Uhlík | Pravidelná údržba plyn.zar. plynu v ZOS,byty 8 bj. |
| DF2019/372 | 313 € | 16.10.2019 | USEP - Viktor Uhlík | Pravidelná údržba plyn.zar. plynu v KD, OU |
| DF2019/371 | 272 € | 16.10.2019 | USEP - Viktor Uhlík | Pravidelná údržba plyn.zar.RS plynu v MŠ |
| DF2019/370 | 185,09 € | 16.10.2019 | Marius Pedersen | Zber,preprava a uloženie odpadu |
| DF2019/369 | 24,38 € | 16.10.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2019/368 | 70 € | 15.10.2019 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie byty 8bj |
| DF2019/367 | 200,5 € | 15.10.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
| DF2019/366 | 143,28 € | 15.10.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 09/2019 |
| DF2019/365 | 867,98 € | 15.10.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
| DF2019/364 | 90 € | 14.10.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
| DF2019/363 | 67,69 € | 14.10.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
| DF2019/362 | 841,05 € | 11.10.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 9/2019 |
| DF2019/361 | 3972 € | 10.10.2019 | Ferex, s.r.o. Nitra | Veľkokapacitné kontajnery 3 ks |
| DF2019/360 | 48 € | 10.10.2019 | SOMI, spol.s.r.o. | Školenie pracovníkov |
| DF2019/359 | 106,8 € | 10.10.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
| DF2019/358 | 637 € | 09.10.2019 | Mountfield SK, s.r.o. | Radlica, valec rám/Príslušenstvo |
| DF2019/357 | 876,49 € | 08.10.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2019/356 | 170,5 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
| DF2019/355 | 630 € | 07.10.2019 | R-Centrum, Rudolf Jamobr | Strava/Stretnutie dôchodcov |
