<<Prvá <Predošlá 4 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/394 | 47,58 € | 06.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
| DF2019/393 | 51 € | 06.11.2019 | CONNECT- Ing. Zsolt Marczibal | Kancelárske tlačivá OÚ |
| DF2019/392 | 1803 € | 05.11.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 10/2019 |
| DF2019/391 | 586,14 € | 05.11.2019 | HP Elektro, Peter Hlatký | Výmena svietidiel v priestoroch OÚ |
| DF2019/390 | 108,5 € | 05.11.2019 | Mountfield SK, s.r.o. | Údržba traktora |
| DF2019/389 | 363,6 € | 29.10.2019 | Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. | Ročná kontrola detského ihriska |
| DF2019/388 | 1664,24 € | 29.10.2019 | TOP okno TN, s.r.o. | Poštové schránky do bytoviek č.519,520 |
| DF2019/387 | 3707 € | 29.10.2019 | Muziker, a.s. | Ozvučenie KD/reproduktory s prílušenstvom |
| DF2019/386 | 743080 € | 28.10.2019 | IC Holding, s.r.o. | Bytové domy Považany 2x12 b.j., súp.č.519,520 |
| DF2019/385 | 1000 € | 28.10.2019 | Voluma Sk, s.r.o. | Realizácia VO "Zníženie energ.nár.MŠ" |
| DF2019/384 | 117,72 € | 28.10.2019 | AJ Produkty, a.s. | Kovová skriňa do ZOS |
| DF2019/383 | 28 € | 28.10.2019 | Sponka s.r.o. | Kancelárske potreby OU |
| DF2019/382 | 584,53 € | 28.10.2019 | Lacho Milan, Podolie 955 | Výmena ventilov kúren.na OU |
| DF2019/381 | 176,4 € | 24.10.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
| DF2019/380 | 2653,56 € | 22.10.2019 | Záhrady a závlahy s.r.o. | Drvenie BRO drvičom |
| DF2019/379 | 354,25 € | 22.10.2019 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na stavebný poriadok III.štvrťok 2019 |
| DF2019/378 | 596,74 € | 17.10.2019 | HP Elektro, Peter Hlatký | LED pouličné svietidlá |
| DF2019/377 | 43,3 € | 17.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
| DF2019/376 | 0,59 € | 17.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
| DF2019/375 | 290 € | 16.10.2019 | USEP - Viktor Uhlík | Školenia a preskúšanie obsluhy NTL,kotolne |
