Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Veľké Bierovce
<<Prvá <Predošlá 8 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/258 | 81,6 € | 22.09.2023 | Activity promotion s.r.o. | Vybavenie OcÚ |
| DF2023/257 | 22,99 € | 19.09.2023 | OLYMP ERBY s.r.o. | Vlajka SR |
| DF2023/256/2 | 66 € | 18.09.2023 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Školenie - prac. čas, dovolenky, prekážky |
| DF2023/256/1 | 66 € | 18.09.2023 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Školenie - pracovný pomer |
| DF2023/256 | 124,74 € | 14.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný paušál 08.08.-07.09.23 |
| DF2023/255 | 192,48 € | 14.09.2023 | ERSON Recycling, s.r.o. | Umiestnenie betónovych zábran |
| DF2023/252 | 45 € | 14.09.2023 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 08/23 |
| DF2023/254 | 1224,19 € | 13.09.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 08/2023 |
| DF2023/253 | 675,65 € | 13.09.2023 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 08/2023 |
| DF2023/ŠJ052 | 224,53 € | 12.09.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2023/251 | 924 € | 12.09.2023 | SION, s.r.o. | Obedy 08/23 |
| DF2023/250 | 42 € | 11.09.2023 | Euro TRADING, s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby za 08/2023( GDPR) |
| DF2023/249 | 45,44 € | 08.09.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- Bar 08/23 |
| DF2023/248 | 111,46 € | 08.09.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- OcÚ 08/23 |
| DF2023/247 | 8,7 € | 08.09.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - bývalá ZŠ |
| DF2023/246 | 350,7 € | 08.09.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 09/23 |
| DF2023/245 | 120 € | 07.09.2023 | BSC Line s.r.o. | Záložný zdroj k PC |
| DF2023/244 | 190,31 € | 07.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 08/23 |
| DF2023/243 | 31,2 € | 06.09.2023 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 08/2023 |
| DF2023/242 | 380,24 € | 06.09.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- MŠ, KD,ZŠ,DS 09/23 |
