Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 4 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/39 | 46,8 € | 08.02.2024 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 01/24 |
DF2024/38 | 15 € | 08.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - plyn 02/24 |
DF2024/37 | 9,1 € | 08.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - plyn 02/24 |
DF2024/36 | 2238,6 € | 08.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - plyn 02/24 |
DF2024/35 | 45 € | 07.02.2024 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 01/24 |
DF2024/ŠJ005 | 476,72 € | 05.02.2024 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/34 | 775,5 € | 05.02.2024 | SION, s.r.o. | Obedy 01/24 |
DF2024/33 | 142,24 € | 05.02.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 01/24 |
DF2024/31 | 331,61 € | 05.02.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, KD, ZŠ, DS - el. energia 02/24 |
DF2024/30 | 131,04 € | 05.02.2024 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 01/24 |
DF2024/29 | 19,15 € | 02.02.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 01/24 |
DF2024/28 | 791,75 € | 02.02.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
DF2024/ŠJ003 | 120,51 € | 31.01.2024 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/27 | 219 € | 30.01.2024 | Inšpirácia | MŠ - aktualizačné vzdelávanie zamestnancov |
DF2024/26 | 108 € | 30.01.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Papier do tlačiarne |
DF2024/25 | 61,56 € | 29.01.2024 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | KD - vodné, stočné 06.10.23-19.01.24 |
DF2024/24 | 19,46 € | 29.01.2024 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | OcÚ - vodné, stočné 06.10.23-19.01.24 |
DF2024/23 | 136,21 € | 29.01.2024 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | MŠ - vodné, stočné 06.10.23-18.01.24 |
DF2024/22 | 4,76 € | 29.01.2024 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | DS - vodné 06.10.23-18.01.24 |
DF2024/21 | 38,4 € | 29.01.2024 | SLOVGRAM | Verejný rozhlas - zvukový záznam r.2024 |