<<Prvá <Predošlá 3 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2015/160 | 20,9 € | 14.10.2015 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | tlačivá |
| DF2015/159 | 84 € | 14.10.2015 | Miroslav Mitana - MZM | Označenie obecného úradu - tabule |
| DF2015/158 | 3,98 € | 12.10.2015 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2015/157 | 597,49 € | 12.10.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2015/156 | 264,89 € | 12.10.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
| DF2015/155 | 50,57 € | 12.10.2015 | Slovak Telekom | telefón -mobil |
| DF2015/154 | 167 € | 08.10.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2015/153 | 44,46 € | 08.10.2015 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2015/152 | 398,01 € | 06.10.2015 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2015/151 | 32,4 € | 30.09.2015 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
| DF2015/150 | 24 € | 28.09.2015 | TEMAX s.r.o. | Oprava štartéra - traktorová kosačka. |
| DF2015/149 | 744,65 € | 28.09.2015 | ZSE Energia a.s. | Elektrika vyúčtovanie preplatok VO |
| DF2015/148 | 68,58 € | 25.09.2015 | PALATIN s.r.o. | Kalendáre pre dôchodcov, kancelárske potreby ocú |
| DF2015/147 | 420 € | 24.09.2015 | SPOLAUDIT s.r.o. | Audit účtovnej závierky za rok 2014 |
| DF2015/146 | 210,54 € | 24.09.2015 | CHORVÁT s.r.o. | Medzinárodná nepravidelná autobusová doprava |
| DF2015/145 | 28,49 € | 24.09.2015 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Voda cintorín |
| DF2015/144 | 4,56 € | 24.09.2015 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Voda ocú |
| DF2015/143 | 76,7 € | 22.09.2015 | BYTOS s.r.o. | Správa domu 66 8/2015. |
| DF2015/142 | 7,1 € | 16.09.2015 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2015/141 | 53,87 € | 16.09.2015 | Slovak Telekom | telefón -mobil |
